COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 5 E T T 0 R E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE Reg. Part. no _131_del 04/12/2015 Reg. Gen. n° 5 del D M. \ 2 . .lD
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OGGETTO: Maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento di gestione delle domande "Bonus Elettrico e Bonus Gas" Liquidazione IL RESPONSABILE DEL SETTORE VISTO il decreta legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali",
ed in particolare: ./ l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; ./ l'articolo 184 relativo alla fase di procedimento di liquidazione della spesa; VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2015, approvato con delibera consiliare n. 29 del 07/09/2015; VISTA la delibera di G.C. n.124 del 23110/2015 con Ia quale e stato approvato il PEG e il piano degli obiettivi anno 2015; VISTO il decreta prot.7376 del 17/06/2014 col quale il Sindaco, ha conferito alia sottoscritta Ia posizione organizzativa relativa al Settore Servizi alla Persona; VISTA la delibera di G.C. n. 66 del 19/06/2015 con la quale e stato nominata amministratore e rendicontatore della gestione maggiori oneri del sistema Sgate, la responsabile del Settore dott.ssa Alfonsina Schiavone; CHE con delibera di G.C. 128 del 0611112015 e stato regolamentato il riparto dei fondi rimborsati a questo Ente dall'Anci, quali maggiori costi sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attivita di gestione delle domande di agevolazione del Bonus elettrico e del Bonus gas presentate dai cittadini residenti di questa Ente nel modo seguente: J.Q_% per costi amministrativi; 90 % per erogazione compensi al Responsabile Rendicontatore ed Operatori; PRESO A TTO che in data 20110/2015 sono stati accreditati dall 'ANCI i rimborsi maggiori oneri anni 20 11 e 2012 per l'importo complessivo di € 1.971 ,84 di cui ai rendiconti approvati con determina n.322 del 10/09/2015; (reversale n.208); RITENUTO impegnare Ia somma relativa ai maggiori oneri sostenuti dai Comuni per il bonus Elettrico e Bonus gas al cap.272.01 "Compensi al personale per pratiche bonus energia e bonus gas"; VIS TO il verbale della Delegazione Trattante in data 03111 /2015 col quale, tra 1'altro, e stato preso atto della gestione dei maggiori oneri Sgate; RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione del compenso dei maggiori oneri a favore dei dipendenti dott.ssa Alfonsina Schiavone ed operatore Saverio Cirillo; D E TERMINA 1. Di accertare ]a somma di € 1.971 ,84 al capitola in entrata n.126 "maggiori oneri Sgate" ; 2. Di disporre prenotazione di spesa per l'importo di € 1.971,84 al cap . 272.01 del bilancio corrente; 3. Di liquidare a favore della dott.ssa Alfonsina Schiavone il20% dell ' importo disP_O!)~~~~~B:~re dell'operatore Saverio Cirillo il 70% dell ' importo disponibile cosi come segue: · /v~ar}'~'c.\ - dott.ssa Alfonsina Schiavone € 394.38 / ~(0;· "1 ~"\~. ·---~
