8. Diagramma di Flusso – Progetto gestioni

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Istruzione Operativa Definizione delle gestioni informatiche aziendali

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Istruzioni di definizione delle gestioni informatiche aziendali

1. Oggetto ....................................................................................................................................................................... 2 2. Scopo .......................................................................................................................................................................... 2 3. Campo di applicazione................................................................................................................................................ 2 4. Definizioni .................................................................................................................................................................. 2 5. Responsabilità ............................................................................................................................................................. 2 6. Documenti di riferimento............................................................................................................................................ 2 7. Macroaree di applicazione .......................................................................................................................................... 3 8. Diagramma di Flusso – Progetto gestioni informatiche ................................................................................................. 5 8.1 Note al Diagramma di Flusso – Progetto gestioni informatiche ......................................................................... 6 9. Allegati ....................................................................................................................................................................... 6 10. Distribuzione della Procedura ................................................................................................................................. 7

REV.

DATA

1

29/06/2004

AUTORIZZAZIONI REDATTO

VERIFICATO

Resp. U.O. Tecnologie e Resp. Sist. Qualità Procedure informatiche

APPROVATO

Direttore Generale

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1. Oggetto Gestione del processo di informatizzazione delle procedure aziendali in ambito sanitario, amministrativo e di gestione delle risorse umane

2. Scopo Assicurare l'adeguatezza, l'affidabilità e la disponibilità delle procedure informatiche in oggetto nei tempi e modalità concordati con tutti i soggetti fruitori dei dati stessi. attraverso:  La definizione del processo di analisi funzionale dell’attività soggetta ad informatizzazione  L’individuazione di riferimenti, collegamenti ed interoperabiltà con altri ambienti gestionali  Realizzzazione e/o adeguamento dei sistemi preesistenti in termini di dati, procedure, funzionalità  La definizione dei processi e delle responsabilità relative all’utilizzo di tali procedure, con particolare riferimento alla sicurezza dai dati trattati  Pianificazione e gestione,dove necessario, di oppurtuni strumenti per il controllo dell’attività svolta  La definizione dei processi e responsabilità di verifica e gestione delle anomalie legate alla gestione stessa o agli utilizzatori

3. Campo di applicazione Questa Istruzione si applica a tutte le procedure informatiche presenti ed a tutte le strutture coinvolte

4. Responsabilità La responsabilità della corretta applicazione della presente istruzione è demandata ai Direttori Unità Operativa Sistema Informativo ed Unità Operativa Tecnologie e Procedure Informatiche secondo quanto specificato di seguito.

5. Documenti di riferimento

 Legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento dei dati personali  Schede di Budget definite dall’UO Programmazione e Controllo di Gestione  Documento programmatico sulla sicurezza

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6. Macroaree di applicazione Le macroaree aziendali interessate al processo di informatizzazione gestionale possono essere raggruppate in:   

Macroarea Sanitaria Macroarea Amministrativa Macroarea Risorse Umane

Ognuna della macroaree ha delle caratteristiche particolari, ovvero delle specificità strutturali ed operative, ma possiede anche dei punti comuni con le altre. In questo contesto il progetto e l’implementazione delle gestioni viene effettuato sia valutando le caratteristiche riusabili di gestioni già in essere, sia a livello di funzionalità che di dati, sia analizzando di volta in volta le sepcificità e le peculiarità della singola gestione inserita in un ben preciso contesto operativo. A titolo di esempio, la gestione dei ricoveri ospedalieri si appoggia su un infrastrurrtura preesistente ( anagrafe assistibili, medico di base, precedenti sanitari, radiologia,laboratori anatomia patologica ecc.) ma presneta anche delle specificità tali per cui si rende necessario implementare basi di dati e funzioni operative dedicate. Lo stesso dicasi ad esempio per la gestione delle presenze del personale dipendente, la quale possiede ovviamente specificità e funzioni propietarie, ma non svincolabili dal contesto di gestione dello status del dipendente (stato giuridico, stato economico ecc.). Fatte queste premesse si può schematizzare il processo di informatizzazione di una gestione in questo modo:

Operatore

Dati in ingresso

Elaborazione predefinita

Dati preesi stenti

Dati in uscita (verso altre gestioni)

Output documenti

Memorizzazione

Elaborazione alternativa

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La procedura standard quindi compie le seguenti operazioni: 1. accetta dati in input, eventualmente integrati o verificati su dati esistenti, 2. compie una o più elaborazioni standard sotto il controllo dell’operatore 3. si integra eventualmente con elaborazioni alternative o tipizzate 4. produce una serie di output La realizzazione di una procedura standard si sisntetizza quindi in un workflow di questo tipo: 1. Livello tecnico a. Identificazione della macroarea operativa b. identificazione delle funzionalità generali e/o riusabili c. identificazione delle tipicità della gestione d. valutazione dei collegamenti con le basi di dati esistenti per i. utilizzo diretto ii. realizzazione di viste logiche ad hoc iii. progetto e sviluppo ex novo di basi di dati personalizzate e. Sviluppo delle funzioni operative f. Monitoraagio della funzionalità (testing & benchmarking) 2. Livello organizzativo a. Identificazione delle strutture usufruenti b. Definizione dei livelli di responsabiltà associati c. Identificazione degli operatori d. Creazione di profili associati e. Implementazione di politiche di sicurezza sull’utilizzo delle gestioni f. Training on the job degli operatori

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8. Diagramma di Flusso – Progetto gestioni informatiche

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8.1

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Note al Diagramma di Flusso – Progetto gestioni informatiche

Nota 1 L’analisi dell’inquadramento macroarea di interesse è effettuato dalla U.O. congiuntamente con le struttura richiedenti. L’analisi tende a puntualizzare in particolare:      

Scopo e funzionalità della gestione Responsabile struttura richiedente Identificazione operatori Descrizione dettagliata delle funzioni operative Eventuali collegamneti con altre gestion Eventuali dati di ritorno

Nota 2 A seguito della rilevazione di cui alla nota 1, viene effettuata un’analisi di fattibilità, da compiere se necessario, con la struttura richiedente stessa, il cui risultato porterà ai seguenti interventi: 1- Progetto ed imlementazione della gestione in termini di database e funzioni operative 2- Valutazioni tecniche atte a valutare la convenienza dello sviluppo ex novo o all’adeguamento di altri strumenti già implementati 3- Identificazione delle risorse necessarie in termini di hardware e di software 4- Proposta di progetto esecutivo 5- Se l’apporto informativo richiesto non giustifica le azioni correttive da eseguire, o se le risorse a disposizione non lo permettono, la richiesta viene archiviata. Questa valutazione può essere presa di comune accordo con la struttura richiedente, o sottoposta alla valutazione della Direzione. Nota 3 In questa fase si passa alla realizzazione operativa della gestione:  Sviluppo del codice  Collegamento con i database/sviluppo di viste logiche ad hoc  Benchmarking interno

Devono essere inoltre analizzate in dettaglio e definite le funzioni operative ed i sistemi di validazione integrati nella gestione

Nota 4 Viene effettuato il training on the job degli operatori, attuate le necessarie operaziuoni per la sicurezza e la gestione è messa in produzione

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9.

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Distribuzione della Procedura

La presente procedura è conservata dal Dir. U.O. Sistema Informativo. Copia cartacea è distribuita ai responsabili della UO Procedure e Tecnologie Informatiche e della UO Programmazione e Controllo di Gestione. Copia aggiornata è pubblicata nel sito Intranet della Qualità Aziendale